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瓊海市招商局2022年單位預算公開

發布日期:2022-06-16 來源: 分享到:
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目錄

第一部分???瓊海市招商局(部門或單位)概況

一、?主要職能

二、?部門預算單位構成

第二部分???瓊海市招商局2022年部門預算表

一、?財政撥款收支總表

二、?一般公共預算支出表

三、?一般公共預算基本支出表

四、?一般公共預算三公經費支出表

五、?政府性基金預算支出表。

六、?政府性基金預算三公經費支出表

七、?部門收支總表

八、?部門收入總表

九、?部門支出總表

十、?項目支出績效信息表

第三部分???瓊海市招商局2022年部門預算情況說明

第四部分???名詞解釋

第一部分???瓊海市招商局概況

一、主要職能

(一)制定招商引資工作中長遠規劃和年度計劃。

(二)負責招商引資政策的研究和執行。

(三)收集項目信息,建立招商引資項目庫。

(四)牽頭協調有關部門為項目的審批、建設提供全方位服務。

(五)負責招商引資活動的組織和籌劃工作。

(六)受理投資企業投訴,并協調、反饋。

(七)負責全市招商引資的統計工作。

(八)承辦上級主管部門交辦的其他工作。

二、部門預算單位構成

納入瓊海市招商局2022年度部門算編制范圍的瓊海市招商局本級。

第二部分 ?瓊海市招商局2022年部門(單位)預算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算三公經費支出表

五、政府性基金預算支出表。

六、政府性基金預算三公經費支出表

七、部門收支總表

八、部門收入總表

九、部門支出總表

十、項目支出績效信息表

第三部分 ??瓊海市招商局2022年部門(單位)預算情況說明

一、關于瓊海市招商局2022年財政撥款收支預算情況的總體說明

瓊海市招商局2022年財政撥款收支總預算13453.71萬元。其中,收入總計13453.71萬元,包括一般公共預算本年收入217.58萬元、上年結轉20萬元,政府性基金預算本年收入13216.13萬元、上年結轉0萬元;支出總計13453.71萬元,包括一般公共服務支出185.904萬元、社會保障和就業支出16.404萬元、衛生健康支出21.26萬元、住房保障支出14.01萬元、城鄉社區支出13216.13萬元。

二、關于瓊海市招商局2022年一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公共預算當年規模變化情況

瓊海市招商局2022年一般公共預算當年撥款237.58萬元,比上年預算數增加45.25萬元,主要是因為人員變化及人員變化使一般公共服務支出增加38.843萬元、社會保障和就業支出增加2.043萬元、衛生健康支出增加2.59萬元、住房保障支出增加1.77萬元。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務(類)支出185.904萬元,占78.25%;社會保障和就業(類)支出16.404萬元,占6.90%;衛生健康(類)支出21.26萬元,占8.95%;住房保障(類)支出14.01萬元,占5.90%。

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(類)商貿事務(款)招商引資(項)2022年預算數為185.9萬元,比上年預算數增加38.84萬元,主要是因為人員變化產生的人員經費增加及鄉村振興工作經費增加。

2. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2022年預算數為16.404萬元,比上年預算數增加2.04萬元,主要是因為人員增加。

3.衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2022年預算數為8.71萬元,比去年預算數增加1.08萬元,主要是因為人員增加。

4.衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)2021年預算數為12.55萬元,比去年預算數增加1.51萬元,主要是因為人員增加。

5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2022年預算數為14.01萬元,比去年預算數增加1.77萬元,主要是因為人員增加。

三、關于瓊海市招商局2022年一般公共預算基本支出情況說明

瓊海市招商局2022年一般公共預算基本支出為176.71萬元,其中:

人員經費167.7萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、郵電費、其他交通費;

公用經費9.01萬元,主要包括:辦公費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、工會經費、公務用車運行維護費。

四、瓊海市招商局2022三公經費預算情況說明

(一)瓊海市招商局2022年一般公共預算三公經費預算數為1.9萬元,其中:

因公出國(境)經費0萬元,與上年預算持平;公務用車購置及運行費1.9萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費1.9萬元),與上年預算持平。公務車保有量1輛,計劃購置0;公務接待費0萬元,與上年預算持平。

(二)瓊海市招商局(部門或單位)2022年政府性基金預算三公經費預算數為13.03萬元,其中:

因公出國(境)經費0萬元,較上年預算減少16.37萬元。減少主要原因包括:2022年無出國(境)計劃;公務用車購置及運行費3.03萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費3.03萬元),與上年預算減少35.65%。減少的主要原因包括:招商工作需要,公務接待費、公務用車運行費增長,但未申請因公出國(境)預算費用。公務接待費10萬元,較上年預算增長380.77%,增長主要原因包括:2022年我市加大招商力度,來我市考察企業勢必增加,計劃接待150次約1200。

五、關于瓊海市招商局2022年政府性基金預算當年撥款情況說明

(一)政府性基金預算當年規模變化情況

瓊海市招商局2022年政府性基金預算當年撥款13216.13萬元,比上年預算數增加11109.76萬元,主要是三市一區鞏固創建整改預備金項目經費預算增加,新增產業招商企業獎補金項目經費。

(二)政府性基金預算當年撥款結構情況

城鄉社區(類)支出13216.13萬元,占100%。

(三)政府性基金預算當年撥款具體使用情況

城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入安排的支出(款)其他國有土地使用權出讓的收入安排的支出(項)2022年預算數為13216.13萬元,比上年預算數增加11109.76萬元,主要是三市一區鞏固創建整改預備金項目經費預算增加,新增產業招商企業獎補金項目經費。

六、關于瓊海市招商局2022年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算原則,瓊海市招商局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算收入、政府性基金收入;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出、城鄉社區支出。瓊海市招商局2022年收支總預算13453.71萬元。

七、關于瓊海市招商局2022年收入預算情況說明

瓊海市招商局2022年收入預算13453.71萬元,其中:上年結轉20萬元,0.15%;經費撥款收入217.58萬元,占1.62%;政府性基金收入13216.13萬元,占98.23%;專項收入0萬元,占0%。比上年預算數增加11155.01萬元,主要是經費撥款預算收入增加45.25萬元、政府性基金收入增加11109.76萬元。

八、關于瓊海市招商局2022年支出預算情況說明

瓊海市招商局2022年支出預算13453.71萬元,其中:基本支出176.71萬元,占1.31%;項目支出13277萬元,占98.69%。比上年預算數增加11155.01萬元,主要是三市一區鞏固創建整改預備金項目經費預算增加,新增產業招商企業獎補金項目經費。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

2022瓊海市招商局(部門)本級的機關運行經費預算176.71萬元。

(二)政府采購情況

2022瓊海市招商局(部門)本級政府采購預算總額32.04萬元,其中:政府采購貨物預算32.04萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。

(三)國有資產占有使用情況

截至20211231日,瓊海市招商局(部門)本級賬面共有車輛4實有1,其中,機要通信應急用車1,市機關事務服務中心收回2,其他用車1三市一區創建工作指揮部使用。單位價值100萬元以上設備0臺(套)。

(四)績效目標設置情況

2022瓊海市招商局18個項目實行績效目標管理,涉及一般公共預算217.58萬元、政府性基金13216.13萬元。

第四部分 ?名詞解釋

一、財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述財政撥款收入”“事業收入”“經營收入等以外的收入。

五、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、基本支出:指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 ??

七、工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

八、對個人和家庭的補助支出:反映政府用于對個人和家庭的補助支出,包括離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獨生子女獎勵金、其他等。

九、商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出,包括辦公費、水費、電費、郵電費、培訓費、公務用車運行維護費、差旅費、因公出國(境)費用、公務接待費、工會經費、會議費、福利費、物業管理費、維修(護)費、其他等。

十、項目支出:指各部門、各單位為完成其特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、三公經費:包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十二、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


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